旅游费用在报销上怎么填：旅游费用在报销上怎么填报？

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本文目录一览：

• 1、报销差旅费的记账凭证怎样填?
• 2、报销差旅费记账凭证填写的3个小技巧
• 3、费用报销单怎么填写

报销差旅费的记账凭证怎样填?

1、.单式凭证：又叫单科目记账凭证。每一张记账凭证只填列经济业务事项所涉及的一个会计科目及其金额的记账凭证。优点：内容单一，便于汇总计算每一会计科目的发生额，便于分工记账。

2、员工出差时借款，其会计分录如下：借：其他应收款—XX，贷：库存现金/银行存款。出差回来报销填写凭证，其会计分录如下：借：管理费用—差旅费，贷：其他应收款—XX。

3、下面我将告诉报销差旅费的记账凭证填写的必备的技巧，欢迎阅读参考。

4、如果是垫付出差费就填写付款凭证。会计分录为：借：管理费用——差旅费 贷：库存现金/银行存款 如果是预支，当报销金额大于借款金额时，填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时，填写转账凭证。

报销差旅费记账凭证填写的3个小技巧

1、业务量大的单位，可使用记账凭证编号单、按照本单位记账凭证编号的方法，事先在编号单上印满顺序号、编号时用一个销一个，由制证人注销，在装订凭证时将编号单附上，使记账凭证的编号和张数一目了然，方便查考。

2、员工出差时借款，其会计分录如下：借：其他应收款—XX，贷：库存现金/银行存款。出差回来报销填写凭证，其会计分录如下：借：管理费用—差旅费，贷：其他应收款—XX。

3、报销部门：不填。日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张***，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。单据及附件页数：不填。报销项目：不填。

费用报销单怎么填写

报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢第或签字笔书写，不可使用圆珠第或铅笔书写。

注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和***的单据也要分开。费用报销内容，要根据费用***的内容来填写。如：汽油***，报销内容写：车辆用汽油。办公用具***，报销内容写：购买办公用品。

金额大写：本张费用报销单后面的所有***金额合计的大写数字。报销人、领导审批、公司负责人签字一次即可。

费用报销单的填写主要包括以下几个步骤： 填写日期和编号：在费用报销单的顶部，通常需要填写日期和编号。日期应该填写提交报销单的日期，编号则按照公司的规定进行编号。

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