老板去旅游费用做账,老板去旅游费用做账怎么入账

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于老板去旅游费用做账的问题，于是小编就整理了2个相关介绍老板去旅游费用做账的解答，让我们一起看看吧。

1. 单位去旅游，旅游费用怎么做账？
2. 公司职工旅游费怎么做账？

单位去旅游，旅游费用怎么做账？

旅游费用的账务处理应遵循以下步骤：

首先，明确旅游费用的分类，如交通、住宿、餐饮等。

然后，收集和整理相关发票、收据，确保准确性。

接着，将费用按照分类录入会计软件或表格中，包括日期、金额、分类等信息。

最后，进行费用审核和结算，确保符合单位财务制度，如报销、付款等。在做账过程中，应保留好相关凭证和文件，以备查验。

公司职工旅游费怎么做账？

公司职工旅游费，计提的时候账务处理是， 借：管理费用， 销售费用等科目， 贷：1第一步,旅游费用分部门计提,做帐方法:借方为管理费用,销售费用,制造费用,贷方为应付职工薪酬-福利费

2员工要去旅游时,如果需要预支这笔费用,借方为其他应收款,贷方为银行存款,库存现金

3员工旅游回来后拿票据报帐,借方为应付职工薪酬,贷方为其他应收款 不预支费用

1第一步,还是计提,做帐:借方为管理费用,销售费用,制造费用,贷方为应付职工薪酬-***费

到此，以上就是小编对于老板去旅游费用做账的问题就介绍到这了，希望介绍关于老板去旅游费用做账的2点解答对大家有用。